Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Impegno della somma complessiva di euro 28.579,49 da utilizzare per il pagamento delle differenze mensili, spettanti al componente del CORECOM, Avv. Alessandro Agueci, per il periodo dal 25.8.2017 al 24.8.2019, sul capitolo 104534 Spese per il funzionamento e per le attività del Comitato regionale per le Comunicazioni - numero di variazione di bilancio 2161177 - Servizio3 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 162 | Impegno della somma complessiva di euro 28.579,49 da utilizzare per il pagamento delle differenze mensili, spettanti al al componente del CORECOM, Avv. Antoni Vecce per il periodo dal 25.8.2017 al 24.8.2019 sul capitolo 104534 Spese per il funzionamento e per le attività del Comitato regionale per le Comunicazioni - numero di variazione di bilancio 2161176 - Servizio3 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 161 | Impegno della somma complessiva di euro 28.579,49 da utilizzare per il pagamento delle differenze mensili, spettanti al componente del CORECOM, Dott. Alfredo Rizzo, per il periodo dal 25.8.2017 al 24.8.2019, sul capitolo 104534 Spese per il funzionamento e per le attività del Comitato regionale per le Comunicazioni - numero di variazione di bilancio 2161175 - Servizio3 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 160 | Impegno della somma complessiva di euro 71.686,09 da utilizzare per il pagamento delle differenze mensili, spettanti al Presidente del CORECOM, Prof.ssa Maria Annunziata Astone, per il periodo dal 25.8.2017 al 24.8.2019 sul capitolo 104534 Spese per il funzionamento e per le attività del Comitato regionale per le Comunicazioni - numero di variazione di bilancio 2161174 - Servizio3 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 159 | Decreto di liquidazione somma in favore della Soc. Infojuice srl - Per emittente monitorata inserita nella fattura P323 del 30.8.2024 - Servizio2 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 158 | Decreto di liquidazione e pagamento somma i n favore della Industria Grafica Sarcuto- Per ristampa n. 2000 Abbecedari della Media Education - Servizio2 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 157 | Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 12.857,14 relativa ai compensi dovuti ai componenti del CORECOM per il mese di maggio 2026 - Servizio3 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 155 | Liquidazione, in favore del Comune di Fiumefreddo, sul capitolo 504420 della somma complessiva di euro 118.864,90 per la liquidazione del 1 SAL dei lavori per la Realizzazione di un centro ricreativo nella zona adiacente al Casale Papandrea - Servizio3 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale |