Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea

Servizio di Controllo n. 13 P.O. FESR 2014-2020

Competenze
  • Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
  • Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE.
  • Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
  • Attività di Audit, nel rispetto delle procedure previste, delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai seguenti Centri di responsabilità (Attività produttive - parte - OT1, Ambiente, Famiglia e politiche sociali, Sanità).
  • In relazione alle esigenze dell'Ufficio possono essere attribuite, con atto del Dirigente Generale, attività di controllo su operazioni sostitutive o aggiuntive di quelle dei CdR sopra indicati.
  • Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
  • In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e parere di Audit.
  • Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
  • Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale. Adozione delle tecniche del ''Controllo di Gestione".
  • Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
  • Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
  • Attività inerenti la chiusura della programmazione 2007 - 2013 (audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2007-2013, selezionate sulla base del livello di confidenza assegnato a seguito di System audit - periodo di Audit 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 - mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate, gestite dai seguenti Centri di responsabilità: Beni Culturali ed Identità Siciliane e Acqua e Rifiuti.
  • Collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2007-2013 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/2006, nonché sulle indicazioni presenti negli "orientamenti sulla chiusura 2007-2013" approvati con Decisione c(2015) 2771 del 30 aprile 2015 e sulle linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali.
  • ventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura.
  • Tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione.
Organico e contatti
Qualifica Nome Cognome Telefono E-mail Piano Stanza
Dirigente Claudia Teresa Di Maio 091 7077533 claudia.dimaio@regione.sicilia.it 2 4
Ultimo aggiornamento
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