Competenze
- Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica.
- Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AdG dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE.
- Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste.
- Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste.
- In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale.
- Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.
- In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit.
- Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
- Attività di rappresentanza e coordinamento del fondo di riferimento delegate dal Dirigente Generale.
- Adozione delle tecniche del ''Controllo di Gestione".
- Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale.
- Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
- Attività inerenti la chiusura della programmazione 2007 - 2013 (audit delle operazioni campionate per la chiusura del Programma 2007-2013, selezionate sulla base del livello di confidenza assegnato a seguito di System audit (periodo di Audit 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016), mediante campionamento statistico casuale delle operazioni certificate; collaborazione con gli altri Servizi di Controllo, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione della relazione di chiusura della programmazione 2007-2013 sulla base delle disposizioni previste dai Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/2006, nonché sulle indicazioni presenti negli "orientamenti sulla chiusura 2007-2013" approvati con Decisione c(2015) 2771 finale del 30 aprile 2015 e sulle linee guida fornite dai competenti Organismi nazionali; eventuale attività di controllo supplementare sulle operazioni, in relazione a specifici rischi rilevati e/o a richieste della Commissione, anche successive alla data di chiusura; tutta l'attività di supporto occorrente fino all'approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione).
| qualifica | nome | cognome | telefono | piano | stanza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente | Antonella | Di Gregorio | 091 7077567 | antonelladigregorio@regione.sicilia.it | 3 | 3 |
| Istruttore direttivo | Enrico | Provenza | 091 7077557 | eprovenza@regione.sicilia.it | 3 | 2 |
Dove siamo
via Emanuele Notarbartolo 12/A
90141PalermoPA
Italia
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