Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | Impegno di spesa per incentivi ex art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 relativi al servizio di Tesoreria regionale 2025-2029 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2614 | Impegno di spesa per l'anno 2025 dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico per il servizio di Tesoreria regionale 2025-2029 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2613 | Liquidazione compenso semestrale a favore di Finance Active Italia S.r.l. | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 143 | Decreto di accertamento in entrata della somma di euro 2000,00 per acquisto azioni SAS da parte del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale | |
| 142 | DECRETO DI LIQUIDAZIONE SALDO FORD ANNO 2023 IN FAVORE DI ESA PER IL PAGAMENTO AI DIPENDENTI EX EAS IN LCA TRANSITATI IN ESA. | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale | |
| 1451 | Cap.108521-es. Fin. 2025-2'sem. 2025-Scelfo Maria Luisa - € 8.635,72-I.T.L. di Enna | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento delle finanze e del credito | |
| 1450 | Servizio Turistico TP - Propr. RETE FERROVIARIA ITALIANA - Capitolo 108521 - Eserc. Fin. 2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento delle finanze e del credito | |
| 1449 | Impegno e liquidazione di € 2.795,07 cap 108521 per pagamento fattura n. 327/2025 dell'Agenzia del Demanio degli oneri condominiali relativi alla ripartizione degli interventi di messa in sicurezza di Palazzo Zecca, Palermo | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento delle finanze e del credito |