Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | AREA 1- SEDE DRA 1210 DEL 20/05/2024- IMP SOMMA CAP 155304 DITTA AR.CO.S.R.L. | 20/05/2024 | 20/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale | |
| 2805 | Liquidazione sul capitolo 142584 di € 585,60, nell' esercizio finanziario 2024, per il pagamento della fattura fattura n. 659 del 05/12/2023 relativa al servizio di ronda e teleallarme resi dal 06/06/2023 al 05/12/2023 presso gli uffici dell’UIA di Acireale dalla Ditta New Guard srl | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 2804 | IMPEGNO TRAMITE EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO DI EURO 625.41 SUL CAPITOLO 142503 SPESE PER MISSIONI PERVENUTE DALL'ISPETTORATO DI TRAPANI | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 2802 | Rimborsi forfettari siti Rete stazioni SIAS - Anno 2023 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 2801 | Rimborsi forfettari siti Rete stazioni SIAS - Anno 2023 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 2797 | Liquidazione fattura n. 1 PA /202 4 incarico occasionale Fuschi Roberta | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 2786 | Liquidazione di € 4.758,00 (Euro quattromilasettecentocinquantotto/00) iva compresa, in favore a favore della Ditta CoopService F.M. - quale imponibile per la realizzazione di una struttura in cartongesso nel corridoio bagni al 1° piano. La somma complessiva di €. 4.758,00 graverà sull'impegno n. 110/2023 - D.R.A. n. 6701 del 12/12/2023 - capitolo 142540 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 2785 | liquidazione di € 976,00 (Euro novecentosettantasei/00) iva compresa, in favore a favore della Ditta CoopService F.M. -, quale imponibile per la fornitura ed installazione di n. 80 neon c/o le due sedi del Dipartimento. La somma complessiva di €. 976,00 graverà sull'impegno n. 111/2023 - D.R.A. n. 6702 del 12/12/2023 - capitolo 142540 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura |