Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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670 | Impegno e Autorizzazione al pagamento 284762 G.C./CL € 345,15 - ACQUE DI CALTANISSETTA. |
14/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
669 | Impegno e Autorizzazione al pagamento 284762 G.C./CL € 72,81 - ENEL ENERGIA; |
14/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
668 | Impegno e Autorizzazione al pagamento 284762 G.C./PA € 2.070,52 - AMG GAS; |
14/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
665 | Autorizzazione al pagamento 280506 D.R.T./Sede € 46,36 - ETNA POLICE; |
14/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
660 | Impegno e Autorizzazione al pagamento missioni 280503 D.R.T./S.2 € 24,00 - Armata Giuseppe. |
13/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
658 | Autorizzazione al pagamento 280506 G.C./AG € 976,04 - L'Eliografica Patti |
13/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
657 | Liquidazione fattura di € 1.170,00 in favore della ditta Sicurezza Lab S.r.l. |
13/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
752 | Decreto di impegno e liquidazione di € 6.630,00 sul cap. 476517 es.fin.2024 a favore della ditta EGAF Edizioni S.r.l. per il pagamento della fattura n. 2024-V-VS2-820 DEL 21/02/2024 | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti |