Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | Cap. 254502 Liquidazione missioni a Giarre e Lipari espletata dal Funzionario Direttivo Roberto Cannella € 487,54 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
| 1145 | Cap. 254502 Liquidazione missione a Catania espletata dal Funzionario Direttivo Roberto Cannella € 186,38 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
| 1144 | Cap. 254502 Liquidazione missione a Castel di Judica espletata dal Dirigente Ambrogio Alfieri € 174,82 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
| 1143 | Decreto si accertamento delle entrate sul cap. 2632 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia | |
| 1142 | Decreto si accertamento delle entrate sul cap. 2632 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia | |
| 1141 | Impegno e liquidazione per € 244,00 in favore della Ditta Visa Estintori S.r.l. (Fattura n. 1300 del 11/12/2023) sul capitolo 254519 (“Manutenzione ordinaria e riparazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008”) – Servizio di verifica semestrale dell’impianto di rilevazione fumi posto nell’archivio di questa sede. |
24/05/2024 | 27/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia | |
| 1140 | Impegno e liquidazione per € 175,68 in favore della Ditta Visa Estintori S.r.l. (Fattura n. 1299 del 11/12/2023) sul capitolo 254519 (“Manutenzione ordinaria e riparazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008”) – Servizio di verifica semestrale su n. 20 estintori a polvere da 6 kg. |
24/05/2024 | 27/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia | |
| 1139 | Impegno e liquidazione per € 347,70 in favore della Ditta Nasta & C. Carta e Imballaggi S.p.A. (fattura n.630/A del 28/09/2023) sul capitolo 254509 (Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli Uffici) - Acquisto cassette di pronto soccorso. |
24/05/2024 | 27/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia |