Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 119 | Atto equivalente alla Determina per l'acquisto urgente, per il funzionamento dell’Ufficio, di numero venti (20) rotoli di carta mani e di 15 confezioni di carta igienica. CIG: B0C69FBF0F. Capitolo di spesa: 280510. Importo complessivo: € 333,45 oltre IVA. Ditta: C.F.C. di Fontana & Campo s.n.c. |
12/03/2024 | 12/03/2024 | Determine | Genio Civile - Trapani | |
| 118 | Nomina R.U.P. - Acquisto materiali di consumo. |
12/03/2024 | 12/03/2024 | Determine | Dipartimento regionale tecnico | |
| 116 | Lavori di ripristino argini crollati torrente Cava ricadenti nel territorio di Scordia (CT) e Lentini (SR). Nomina Seggio di Gara. | 12/03/2024 | 12/03/2024 | Determine | Genio Civile - Catania | |
| 115 | Lavori di somma urgenza per il grave dissesto nella parte nord-occidentale del Cimitero Comunale di Regalbuto - Liquidazione incentivi tecnici. - La presente Determina annulla e sostituisce la Determina N°66 del 21/02/2024.- |
12/03/2024 | 12/03/2024 | Determine | Genio Civile - Enna | |
| 102 | LIQUIDAZIONE SOMME PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STAZIONI IDRO-TERMO-PLUVIOMETRICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO REGIONALE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021-2022". C.U.P. G79J21007360003 - CIG 8970476EF6. IMPORTO COMPLESSIVO E.461.500,00. CAPITOLO N. 117312 - I SAL. |
12/03/2024 | 13/03/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento della protezione civile | |
| 70 | Impegno somme: “Palazzo Orleans – Restauro della tela raffigurante la “Madonna del Gesù bambino” e manutenzione straordinaria del dipinto su tela raffigurante “Gesù deriso” e cornice lignea” - Servizio7 |
12/03/2024 | 12/03/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 69 | Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 6.852,65 quale importo per il pagamento dell’IRPEF e delle addizionali regionali sui compensi dovuti ai componenti del CORECOM per i mesi di gennaio e febbraio 2024 sul capitolo 104534 - Servizio3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 68 | Liquidazione della somma complessiva di euro 39.400,00 in favore dell’Associazione “Centro di Accoglienza Padre Nostro” sul capitolo di spesa 105717 - Servizio3 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale |