Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | D.D. n. 64 del 13 maggio 2024 Accert_Entarta cap. 7945_papardo_messina_ptors_85_2024_ | 13/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi | |
| 707 | Decreto impegno e liquidazione per le fotocopie in eccedenza - Ft. n. 134 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 706 | VARIAZIONE DI CASSA CAP. 684175 EURO 2.410,89 | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 705 | Iscrizione somme Capitolo 415204 euro 208,75 SPESE OBBLIGATORIE | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 704 | Decreto di liquidazione per il pagamento della ft. n. 133/2024 per noleggio febbraio-aprile 2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 65 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento, della complessiva somma di € 28.457,98 IVA inclusa, relativa a varie fatture (v. dettaglio nel Decreto) inerenti la proroga del contratto esecutivo fino al 31/12/2023 relativo al progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” a valere sull’impegno riaccertato n. 103 assunto con il DDG 272 del 22.11.2023, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 64 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento, della complessiva somma di € 14.891,17 IVA inclusa relativa a varie fatture (v. dettaglio nel Decreto) inerenti la proroga del contratto esecutivo fino al 31/12/2023 relativo al progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile”, a valere sull’impegno riaccertato n. 103 assunto con il DDG 272 del 22.11.2023, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA, Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 63 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento della complessiva somma di € 14.999,95 IVA inclusa, relativa a varie fatture (v. dettaglio nel Decreto) inerenti la proroga del contratto esecutivo fino al 31/12/2023 relativo al progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” , a valere sull’impegno riaccertato n. 103 assunto con il DDG 272 del 22.11.2023, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica |