Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 1785 | AREA 2 - DECRETO DI IMPEGNO EMOLUMENTI OPERAI TEMPO DETERMINATO CENTRO VIVAIO F.PAULSEN MESE DI MARZO 2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 1784 | AREA 2 - DECRETO IMPEGNO EMOLUMENTI OPERAI TEMPO INDETERMINATO CENTRO VIVAIO F.PAULSEN MESE DI MARZO 2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 1783 | Area 2 - DECRETO DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. | 10/04/2024 | 11/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 1769 | IMPEGNA E LIQUIDA LA SOMMA DI EURO 2400.32 SUL CAPITOLO 142505 PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DEL 50% DELLE SPESE PER CTU E DEL RELATIVO DECRETO DI LIQUIDAZIONE - CONTENZIOSO CANTINA SOCIALE UVAM - IN FAVORE DELLA DR NADIA ARCARA | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 1756 | Decreto liquidazione fattura n. 19/PA dell'08/03/2024 della Ditta Coopservice FM di € 12.932,00 per servizi di pulizia locali delle sedi del Dipartimento, dell'OMP di Palermo e del Vivaio Paulsen e condotte agrarie dell'Ispettorato di Palermo | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 1734 | Liquidazione della fattura n. 479 del 20/03/2024 di € 240,00 emessa dalla ditta S.A.S. TD Società Aerofotogrammetrica Tecnologie Digitali s.r.l. mediante l'emissione di un mandato di pagamento di pari importo, di cui € 196,72 quale imponibile da versare sul conto corrente della ditta, IBAN: XXXXXXXXXXX, ed € 43,28 quale IVA dapagare in regime di split payment. | 08/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 1709 | Impegno di € 734,82 (leggasi euro settecento trentaquattro/82) comprensivo d’IVA sul capitolo 142539 “Spese per utenze e canoni diverse da energia elettrica e telecomunicazioni”(codifica U.01.03.02.05.005), per l'esercizio finanziario 2024, per il pagamento della fattura n. 050020240000001578 del 14/03/2024 della Ditta AMAP S.p.A, |
08/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 1673 | Area 2 - DECRETO DI IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI CENTURIPE (EN) REALIZZAZIONE DELLA SAGRA DELL'ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP | 04/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura |