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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
52 Liquidazione fattura n. VS0000229 del 21/03/2024 periodo gennaio-febbraio 2024 capitolo 346506
(cod. fin. U.1.03.02.13.002)
28/03/2024 29/03/2024 Decreti
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44 - Approvato contratto e impegno somma a favpore Ditta ATI NETWORK x noleggio n. 3 fotoc. multifunzione 18/03/2024 18/03/2024 Decreti
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43 - Impegno somma a favore Ditta NASTA x acquisto materiale igienico-sanitario 13/03/2024 15/03/2024 Decreti
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42 - Impegno e liquidazione somma a favore A. BONO x rimborso spese missione 11/03/2024 12/03/2024 Decreti
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41 - Impegno e liquidazione somma a favore Cassiere Dipartimento Pesca 11/03/2024 12/03/2024 Decreti
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40 - Impegno e liquidazione rimborso spese missione sig.ra M. PRESTIGIOVANNI 08/03/2024 08/03/2024 Decreti
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38 - Liquidata somma a favore Ditta ATI NETWORK x noleggio n. 7 fotocop. mese febbraio 2024 07/03/2024 08/03/2024 Decreti
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29 - Approvato contratto affidamento servizi di pulizia UOT Riposto 29/02/2024 01/03/2024 Decreti
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