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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
108 E’ disposta la liquidazione e il pagamento delle fatture elencate in premessa mediante emissione di mandati commerciali sul cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” per un importo complessivo, al netto della nota di credito di € 112,48 iva esente, come in premessa rappresentate, di € 78.370,68 IVA compresa in favore della società TIM S.p.A. 22/06/2022 23/06/2022 Decreti
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106 E’ approvato il contratto R.D.O. n. 3011296 del 17-05-2022 ed è assunto impegno di spesa sul cap. 612002 ”Spese per hardware” cod. SIOPE per l’importo complessivo di € 1.941,82 incluso iva per il servizio Apple Care esente iva, in favore della ditta C&C Consulting S.p.A. . 22/06/2022 23/06/2022 Decreti
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102 E’ autorizzata la liquidazione della fatt. n. FU_22_049 del 27.04.2022 di € 31.939,60 iva inclusa quale acconto del 35% per collaudo della prima componente dell’importo commissionato, “Spese per acquisto di software” in favore della ditta Arancia ICT S.r.l. 15/06/2022 16/06/2022 Decreti
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101 E’ liquidata e pagata la seguente fattura, n. 4222422800001067 del 11/04/2022 per un importo di € 13.356,04 IVA inclusa,) periodo gennaio-febbraio 2022, T afferente il contratto Quadro Consip SPC “Cloud Lotto 1 – Servizi BaaS”, per “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” in favore di TIM S.p.A. 15/06/2022 16/06/2022 Decreti
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100 E’ autorizzata la liquidazione e il pagamento della fattura n. 16/2022, per un importo di € 5.647,60 IVA compresa n. 103/2022 per un importo di € 4.680,47 n. 60/2022 per un importo di € 967,13 bin favore di Sicilia Digitale S.p.a con sede in via Thaon de Ravel, per “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICA ZIONE” 15/06/2022 16/06/2022 Decreti
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99 E’ disposta la liquidazione e il pagamento della fattura n. 22PAS0006466 del 30/04/2022 di € 4.472,52 (IVA inclusa) “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, in favore di ARUBA PEC S.p.A., 15/06/2022 16/06/2022 Decreti
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98 E’ disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento delle seguenti fatture: Almaviva S.p.A. n. 1422113860 del 31/12/2021, di € 161.970,68 IVA inclusa, Almaviva S.p.A. n. 1422113864 del 31/12/2021, di € 235.331,13 IVA inclusa. Intellera Consulting S.r.L. n. PA 1562 del 20/12/2021 di € 174.206,79 IVA inclusa 15/06/2022 16/06/2022 Decreti
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97 E’ disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento delle fatture n. 6820220214000883 del 09/05/2022 sul cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” per un importo complessivo di € 2.250,90 in favore della società TIM S.p.A. . 15/06/2022 16/06/2022 Decreti
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