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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
1243 Impegno di spesa di € 756,45 sul capitolo 284764 08/09/2021 09/09/2021 Decreti
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Dipartimento regionale tecnico
2437 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004155909185 DELL'11/08/2021 DITTA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO ALLA MCTC DI ENNA LUGLIO 2021.- 07/09/2021 07/09/2021 Decreti
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Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
1240 Decreto di Impegno e Autorizzazione pagamento 280512 GC ME TES-TECNOELEVATOR SYSTEM € 1.281.00 07/09/2021 09/09/2021 Decreti
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1239 Decreto di Impegno e Autorizzazione pagamento 280512 FIBAR € 3.253,98 07/09/2021 09/09/2021 Decreti
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1237 Decreto di Autorizzazione pagamento 280507 Poste Italiane GC SR € 501,45

07/09/2021 09/09/2021 Decreti
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1236 Decreto di Autorizzazione pagamento 280506 Grentag Servizio 6 CT € 409,80 07/09/2021 09/09/2021 Decreti
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1235 Decreto di Autorizzazione pagamento 280506 Concordia U AG € 415,46 07/09/2021 09/09/2021 Decreti
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1234 Decreto di Autorizzazione pagamento 280506 Cassaro GC TP € 616,57 07/09/2021 09/09/2021 Decreti
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