Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | Accertamento e liquidazione di euro 349.373,30 a favore dell'Agenzia delle Entrate per versamento IVA Perimetro Sanitario marzo 2024 . | 04/04/2024 | 04/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 393 | impegno e liquidazione delle somme per rimborso spese missione a Milano Nucleo CPT – capitolo 212562 – euro 48,80 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 392 | determina a contrarre per l’acquisizione di un “Servizio di supporto per ricerca e interoperabilità di banche dati” | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 389 | impegno e liquidazione delle somme per rimborso spese missione a Roma Nucleo CPT – capitolo 212562 – euro 667,72 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 388 | Accertamento e liquidazione di euro 51.104,36 a favore dell'Agenzia delle Entrate per versamento IVA Perimetro Sanitario marzo 2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 385 | Accertamento e liquidazione di euro 3.139.509,61 a favore dell'Agenzia delle Entrate per versamento IVA marzo 2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 373 | Impegno e liquidazione delle somme per rimborso spese missione a Bolzano Nucleo CPT – capitolo 212562– euro 2.103,38 |
02/04/2024 | 03/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 352 | Liquidazione del compenso in favore di Unicredit S.p.A. per servizio di tesoreria regionale relativo al 1° trimestre 2024. | 27/03/2024 | 28/03/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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