Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 149 | Servizio 2 - Impegno di spesa per il servizio di “pulizia, sanificazione, servizi integrati e accessori della sede di via Marghera, 36 - Roma - RTI: SERVIZI INTEGRATI SRL – COPERNICO SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI - annullato |
08/11/2023 | 08/11/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 148 | Servizio 2 - Liquidazione spese per la pulizia dei locali immobile di via Marghera - mese di ottobre 2023 - DPA SERVICE SRL | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 147 | Servizio 2 - Liquidazione spese per locazione fotocopiatore - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 146 | Servizio 2 - Liquidazione spese per la pulizia dei locali immobile di via dei crociferi - mese di ottobre 2023 - Pulivelox Service s.r.l. Unipersonale | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 144 | Servizio 2 - manutenzione straordinaria ascensore - liquidazione -sede di via Marghera, 36 Roma - ELEVATOR SAFE S.r.l. UNINOMINALE | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 999142 | Impegno e liquidazione spesa per canone fotocopiatrice in uso presso l'Ufficio di Bruxelles – Manutenzione dal 11.8.2023 al 10.11.2023 - Euro 127,01 Capitolo 100337 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 999141 | Impegno e liquidazione spesa per la fornitura del servizio videosorveglianza presso l'Ufficio di Bruxelles periodo dal 01.7.2023 al 30.9.2023 e dal 01.10.2023 al 31.12.2023- Ditta VERISURE - Euro 501,40 Capitolo100337. |
18/10/2023 | 19/10/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 999140 | Impegno e liquidazione spesa per la fornitura acqua potabile in bottiglia presso l'Ufficio di Bruxelles Euro 7,55 – Ditta SIP WELL - Capitolo 100337 |
18/10/2023 | 19/10/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali |