Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155 | Decreto liquidazione fattura a favore della Vernengo servizi srl lavori di impermeabilizzazione delle torrette sale macchine impianti elevatori Capitolo 216512 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 2152 | liquidazione del saldo alla New Service per servizio di supporto al Censimento delle Istituzioni Pubbliche– capitolo 212557– euro 16.994,60 |
23/11/2023 | 23/11/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 2151 | liquidazione spese per acquisto materiale di cancelleria – capitolo 212549– euro 991,20 |
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| 2150 | impegno di spesa per l’acquisizione di un servizio di formazione in linguaggio di programmazione “R”– capitolo 212563– euro 3.200,00 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 2149 | cap. 2714 euro 6.524,54 in c/c e euro 70.188,19 in c/r. |
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| 2148 | cap. 4191 euro 374,33 in c/c | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 2147 | Impegno per il rimborso missione a Napoli Nucleo CPT – capitolo 212551– euro 845,29 |
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| 2146 | cap. 3717 euro 16.958,47 in c/c | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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