Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 29 | Liquidazione della somma di euro 30.000,00, a valere sull’impegno assunto con D.R.S. n. 65/2025, in favore dell'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro sul capitolo di spesa 105717 - Servizio3 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 28 | Liquidazione somma in favore dell'Agenzia Italpress - Per servizio multimediale trimestrale ott.-dic. 2025 - Servizio2 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 27 | Liquidazione somma in favore della dott.ssa Chiara Lizio Bruno - Per servizio addetto stampa saldo 2025 - Servizio2 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 26 | Liquidazione della somma di euro 30.000,00, a valere sull’impegno assunto con D.R.S. n. 65/2025, in favore dell'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro sul capitolo di spesa 105717 - Serviziio3 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 25 | Decreto di liquidazione somma in favore dell'Agenzia ANSA - Per la fornitura di notiziari di politica nazionale + Regionale Sicilia - Servizio2 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 24 | Liquidazione somma in favore della Soc. Infojuice srl - Per monitoraggio emittenti locali 2025 - Servizio2 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 23 | Impegno e liquidazione in favore dell’Università degli Studi di Catania, della somma complessiva di euro 614.517,40 relativa ai rimborsi degli oneri discendenti del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno 2015 e il periodo dall’anno 2017 all’anno 2024 - Servizio3 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale | |
| 229 | Liquidazione della somma di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 104013 per il compenso Commissione di Verifica Tutela Consumatori - Servizio3 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Segreteria generale |