Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 118 | Liquidazione della somma di € 30.000,00 in favore della Fondazione Giuseppe Benedetto DUSMET – capitolo di spesa 105725 del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2025, quale seconda anticipazione nella misura del 20% delle somme ancora da corrispondere ai sensi della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1, art. 26 c.2 - Servizio3 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 117 | Decreto di approvazione contratto e impegno somma in favore della dott.ssa Chiara Lizio Bruno - Per incarico di addetto stampa del Corecom Sicilia - Servizio2 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 115 | D.R.S. n. 115/Serv.2 del 10.07.2025 (Provvedimento ritirato e sostituito dal D.R.S. n. 117/Serv.2 del 11.07.2025) | 10/07/2025 | 11/07/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 112 | Liquidazione somma in favore dell'Agenzia di stampa Italpress - Per servizio multimediale trimestrale - Servizio2 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 103 | Impegno della somma di € 150.000,00 e liquidazione della somma di € 90.000,00 quale anticipazione nella misura del 60% del contributo previsto dall'art. 20, c.2 della L.R. 9 gennaio 2025 in favore della Fondazione Giuseppe Benedetto DUSMET - capitolo di spesa 105725 del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2025 - Servizio3 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 102 | Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 25.714,23 relativa ai compensi dovuti ai componenti del CORECOM per i mesi di maggio e giugno 2025 - Servizio3 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 100 | Liquidazione somma in favore del dott. Aldo Mantineo - Per missione a Gela - Servizio2 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 99 | Impegno e liquidazione della somma di € 58.403,58 sul capitolo 504432, in favore del Comune di Monterosso Almo a saldo del finanziamento dei Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della Chiesa Madre Maria SS. Assunta - Servizio3 |
23/06/2025 | 24/06/2025 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale |