Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 70 | E' disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento delle fatture riportate in tabella per un importo di € 2.982,71 IVA inclusa sull’impegno riaccertato n. 82 e per un importo, al netto della nota di credito, di € 5.597,47 sull’impegno riaccertato n. 89 sul cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” cod. piano dei conti U.1.03.02.19.001 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2024, mediante l’emissione di mandati di pagamento commerciali collettivi accreditati sull’IBAN IT63Z0200809440000005504328, in favore della società TIM S.p.A. con sede legale in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano – P.IVA 00488410010. | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 69 | E' assunto l’impegno di spesa per € 14.112,07 sul cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” cod. piano dei conti U.1.03.02.19.004 del Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2024, in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010 ed è altresì autorizzata la liquidazione delle fatture di cui alla tabella visibile in seno al presente Decreto, per una complessiva somma di € 14.112,07 , a valere sull’impegno di cui sopra, gravante sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, mediante emissione di mandati commerciali collettivi, in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 68 | E' assunto l’impegno di spesa per € 22.970,68, sul cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” cod. piano dei conti U.1.03.02.19.004 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2024 in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010, per la fornitura del servizio di connettività afferente la convenzione CONSIP SPC presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale. E’ autorizzata la liquidazione, della complessiva somma di € 22.970,68 a valere sull’impegno di cui all’art. 1, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. |
15/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 67 | E' autorizzata la liquidazione e il pagamento della fatt. n. 24001659 del 30.04.2024 della ditta Italware S.r.l. Via Della Maglianella, 65E – 00166 – ROMA, P. IVA 02102821002, dell’importo di € 222.509,70 iva inclusa per la fornitura di n. 450 postazioni di lavoro, sul cap. 612002 “Spese per acquisto di hardware” cod. finanziario Siope U.2.02.01.07.002, a gravare sull’impegno N. 19 assunto con il DDG n. 276 del 22.11.2023 e reimputato all’esercizio finanziario 2024. | 14/05/2024 | 14/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 65 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento, della complessiva somma di € 28.457,98 IVA inclusa, relativa a varie fatture (v. dettaglio nel Decreto) inerenti la proroga del contratto esecutivo fino al 31/12/2023 relativo al progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” a valere sull’impegno riaccertato n. 103 assunto con il DDG 272 del 22.11.2023, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 64 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento, della complessiva somma di € 14.891,17 IVA inclusa relativa a varie fatture (v. dettaglio nel Decreto) inerenti la proroga del contratto esecutivo fino al 31/12/2023 relativo al progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile”, a valere sull’impegno riaccertato n. 103 assunto con il DDG 272 del 22.11.2023, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA, Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 63 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento della complessiva somma di € 14.999,95 IVA inclusa, relativa a varie fatture (v. dettaglio nel Decreto) inerenti la proroga del contratto esecutivo fino al 31/12/2023 relativo al progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” , a valere sull’impegno riaccertato n. 103 assunto con il DDG 272 del 22.11.2023, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 62 | E' autorizzata la liquidazione e il pagamento della fatt. n. 6820240114000804 del 16-1-2024 dell’importo di € 52.921,44 iva compresa e della fatt. 6820240214001782 del 22-2-2024 dell’importo di € 21.448,89 iva compresa della ditta Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, partita IVA 00488410010, per la fornitura del servizio di connettività afferente il progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile”, sul cap. 212514 “spese per la gestione dei servizi informatici e di telecomunicazione” codice SIOPE U.1.03.02.19.004, a gravare sull’impegno assunto con il DDG n. 127 del 1-6-2023 e mantenuto in conto residui sull’esercizio finanziario 2024. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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