Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 2805 | Liquidazione sul capitolo 142584 di € 585,60, nell' esercizio finanziario 2024, per il pagamento della fattura fattura n. 659 del 05/12/2023 relativa al servizio di ronda e teleallarme resi dal 06/06/2023 al 05/12/2023 presso gli uffici dell’UIA di Acireale dalla Ditta New Guard srl | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 2804 | IMPEGNO TRAMITE EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO DI EURO 625.41 SUL CAPITOLO 142503 SPESE PER MISSIONI PERVENUTE DALL'ISPETTORATO DI TRAPANI | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 2802 | Rimborsi forfettari siti Rete stazioni SIAS - Anno 2023 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'agricoltura | |
| 2801 | Rimborsi forfettari siti Rete stazioni SIAS - Anno 2023 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 2797 | Liquidazione fattura n. 1 PA /202 4 incarico occasionale Fuschi Roberta | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 2786 | Liquidazione di € 4.758,00 (Euro quattromilasettecentocinquantotto/00) iva compresa, in favore a favore della Ditta CoopService F.M. - quale imponibile per la realizzazione di una struttura in cartongesso nel corridoio bagni al 1° piano. La somma complessiva di €. 4.758,00 graverà sull'impegno n. 110/2023 - D.R.A. n. 6701 del 12/12/2023 - capitolo 142540 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 2785 | liquidazione di € 976,00 (Euro novecentosettantasei/00) iva compresa, in favore a favore della Ditta CoopService F.M. -, quale imponibile per la fornitura ed installazione di n. 80 neon c/o le due sedi del Dipartimento. La somma complessiva di €. 976,00 graverà sull'impegno n. 111/2023 - D.R.A. n. 6702 del 12/12/2023 - capitolo 142540 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 2782 | Liquidazione di € 744,20 (Euro settecentoquarantaquattro/20) iva compresa, mediante emissione di appositi mandati di pagamento in favore a favore della Ditta “Duemme Ferramenta” di Messina Ettore - via A. Catalano n. 70 – 90129 Palermo -, quale imponibile per la riparazione dei climatizzatori collocati nelle sale server c/o la sede del Dipartimento. La somma complessiva di €. 744,20 graverà sull'impegno n. 37/2023 - D.R.A. n. 2813 del 19/06/2023 - capitolo 142540 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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