350 risultati trovati (max 10000)
N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
70 Determina a contrarre, tramite affidamento, per il noleggio di n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione A3 colore. 14/07/2021 14/07/2021 Decreti
D.R.A. - Decreto Responsabile Area
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
69 Liquidazione fattura n. 32121153 del 30/06/2021 - DUSSMANN Service srl - Servizio di pulizia mese di giugno 2021 12/07/2021 12/07/2021 Decreti
D.R.A. - Decreto Responsabile Area
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
66 Liquidazione fattura n. 635/A del 30/06/2021 Ditta NASTA & C. Carta e Imballaggi SpA 06/07/2021 07/07/2021 Decreti
D.R.A. - Decreto Responsabile Area
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
65 Impegno e liquidazione della somma complessiva di € 68,24 IVA compresa, sul capitolo 124415 “Spese per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni” del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, per il pagamento della fattura AMAP S.p.A. n. 0150020210000332300 del 10/06/2021 relativa ai corrispettivi dovuti per la fornitura idrica, periodo di fatturazione 3° trimestre 2021. 30/06/2021 30/06/2021 Decreti
D.R.A. - Decreto Responsabile Area
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
64 Impegno e liquidazione della somma complessiva di € 564,86 IVA inclusa, di cui € 463,00 quale quota imponibile in favore della Ditta G.R. Inst. Rip. di Di Franco Rosalba ed € 101,86 in favore della Regione Siciliana per la quota di IVA, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione, presso la sede di questo Ufficio Speciale Autorità di Audit.
29/06/2021 30/06/2021 Decreti
D.R.A. - Decreto Responsabile Area
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
63 Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 101,57 IVA compresa, per il pagamento delle fatture nn. 00PA20210000002356, 0PA20210000002365 e 00PA20210000002369 del 25/06/2021 emesse dalla AMG GAS, relative ai corrispettivi dovuti per l’erogazione di gas per il mese di maggio 2021. 29/06/2021 30/06/2021 Decreti
D.R.A. - Decreto Responsabile Area
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea