Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 411 | accertamento di € 7.000,00 sul capitolo 8091 per rimborso fondi economali Dipartimento Finanze e Credito | 10/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 410 | impegno e liquidazione di € 7.000,00 sul cap. 620601 per costituzione cassa economale Dipartimento Finanze e Credito | 10/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 409 | DECRETO DI LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA FT. N. 14 A FAVORE DI ADRIA SRLS | 09/04/2024 | 11/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 408 | DECRETO DI LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA FT. N. 13 A FAVORE DI ADRIA SRLS | 09/04/2024 | 11/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 407 | Decreto di liquidazione per il pagamento della ft. n. 743 a favore della ditta Vernengo Servizi S.r.l. | 09/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 406 | cap. 210304 di euro 250,00 relativo all'impegno e alla liquidazione a favore di Gedi Digital srl per il rinnovo dell'abbonamento annuale on line a "La Repubblica" per i compiti istituzionali dell'Assessore | 09/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 405 | cap. 210302 di euro 426,79 relativo all'impegno e alla liquidazione a favore agenzia di viaggi Aciturismo per i biglietti aerei relativi alle missioni dei componenti l'ufficio di gabinetto | 09/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 404 | cap. 210301 di euro 426,79 relativo all'impegno e alla liquidazione a favore agenzia di viaggi Aciturismo per i biglietti aerei relativi alle missioni dell'Assessore | 09/04/2024 | 10/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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