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N. Oggetto Data emissione Pubblicazione Tipologia Assessorato/Dipartimento Dettaglio
100 Liquidazione fattura elettr. n. 2307900114565 del 6/12/2023 - periodo noleggio fotocopiatrice (Settembre - Ottobre - Novembre 2023) Canon Spa
CIG:Z2344764C4
12/12/2023 12/12/2023 Decreti
D.R.A. - Decreto Responsabile Area
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
99 Liquidazione 3% - spese generali - Progetto Easy Go - anno 2023 07/12/2023 07/12/2023 Decreti
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Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
98 L’Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea con D.R.A n. 98 del 07/12/2023, nell’ambito del Progetto “EASY-GO/Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea – Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020”, dispone la liquidazione dell’importo lordo di € 6.211,38 sul Capitolo 129801 “Retribuzioni in denaro nell’ambito dell’O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020” – impegno n. 1-2023 - Periodo - Novembre 2023 07/12/2023 07/12/2023 Decreti
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Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
97 Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 2307900089379 del 4/10/2023 - Canon Italia Spa - 1° trimestre.
CIG: ZE53838AA6
07/12/2023 07/12/2023 Decreti
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Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
96 Progetto Easy Go - Liquidazione spese generali 3% - (Arretrati PEO 2019/2021)
CUP: G71F18000150009
Codice C.I.O.: SI_1_19178
06/12/2023 06/12/2023 Decreti
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Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea
95 Liquidazione competenze, ritenute, oneri sociali e IRAP - Progetto Easy Go - Arretrati anno 2022
CUP G71F18000150009
Capitoli di spesa 129801 - 129802 - 129841
05/12/2023 05/12/2023 Decreti
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94 Liquidazione competenze, ritenute, oneri sociali e IRAP - Progetto Easy Go - Arretrati anni 2019/2021
CUP G71F18000150009
Capitoli di spesa 129801 - 129802 - 129841
05/12/2023 05/12/2023 Decreti
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93 Impegno somma per missione effettuata dal dott. Domenico Di Marco in data 12/16 novembre 2023 a Malta 30/11/2023 30/11/2023 Decreti
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